今年以来，沂水县国资中心按照“责权清晰、流程优化、风险控制、制衡有力”的原则，加强内控体系建设，切实做到用制度管人管事，形成了事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,进一步规范了工作流程，有效防控廉政风险和其他风险，更好地履行出资人职责，发挥国资国企监管职能作用。

一是完善内部控制操作规程。依据县财政局内部控制基本制度要求和管理业务实际情况，制定了国资中心内部控制操作规程。按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，厘清出资人权责边界，结合县属国有企业监管工作实际，，国有资产管理服务中心高效履职依法行政廉洁自律过程可溯内部控制目标。

二是科学设置内控职责体系。切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，对关键岗位定期轮岗。明确业务流程中的主要控制环节和各项业务控制要求，各股室细化业务流程，查找风险点，分清各个岗位和环节的责任，结合实际制订防控措施，防止出现责任不清、责任缺失。

三是突出重点风险防控。依法依规履行出资人职责，发挥国资国企监管职能作用，重点突出了重大事项管理、国有资本产权管理、国资国企监管政策制定、国有资本经营绩效考核管理等事关国企改革发展大局的关键领域，推动县属国有企业提质增效，实现高质量发展。

四是严格落实制度执行。对照制度规范，各科室严格规范履行职责，开展自查自纠工作，防范各项风险隐患。建立健全内部控制的监督检查制度，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，及时提出建议，进一步改进和加强内部控制，促进内控机制的不断完善。